• Artículo: Descripción del artículo de la orden.

• Stock: Stock actual del artículo en el almacén seleccionado.

• Reservado: Cantidad mínima necesaria reservada de ese artículo.

• Servir: Cantidad vendida de artículos, pendientes de servir.

• Recibir: Cantidad comprada de artículos pendientes de recibir.

• Balance: Balance de compra a proveedor; esto es el pedido necesario para cubrir las necesidades del almacén

• Proveedor: Este es el proveedor de compra por defecto asignado en la pantalla de artículos. Este dato puede cambiarse para realizar estos pedidos, pero deberá seleccionar un proveedor para todas las líneas que desee convertir en orden de compra.

De la tabla anterior, debemos marcar cuales son los artículos que deseamos pedir. Manteniendo pulsada la tecla Ctrl. y marcando con el ratón en los artículos requeridos, veremos como se van marcando en azul.

Al presionar el botón Aceptar todos los artículos marcados en azul, se convertirán en órdenes de compra, y pasaremos a una pantalla de confección de órdenes de compra.

Todos los artículos seleccionados deben tener un proveedor marcado, o se mostrará un mensaje para indicarlo.

La pantalla que se muestra a continuación es similar a la pantalla de Órdenes de Compra. Se habrán creado tantas órdenes de compra como proveedores distintos hayamos seleccionado. Las líneas serán los artículos seleccionados para ese proveedor.

Si se indicó un proveedor al entrar en esta pantalla, esta tabla no aparecerá, y se pasará directamente a la pantalla de orden de compra. Se habrá creado una sola orden de compra para el proveedor seleccionado, y con los artículos que tengan necesidad.