Proveedores

En esta pantalla vamos a poder manejar toda la información referente a los Proveedores.
  
Desde sus datos referentes a su información, los artículos relacionados con dicho proveedor, la Forma de Facturación que desea, 
condiciones a aplicar en sus tarifas, control de agencias para realizar los envíos, ver de una forma rápida las ordenes de compra 
y albaranes que tiene cada proveedor, selección de las formas de pago, los días de pago, descuentos por pronto pago, recargos 
financieros y datos bancarios.

                                        

   Aquí se introducen los datos principales de cada proveedor. Su razón social, nombre comercial, dirección, código postal, teléfonos 
  de contacto.
  
  Lo primero en esta sección es dar un número al cliente. En esta pantalla junto con la de clientes el número se introduce 
  manualmente. Esto esta pensado para los casos en los que se haya utilizado otras gestiones y se quiere mantener los  números 
  ya conocidos o para facilitar si se desea darles un orden a los proveedores.

  La parte inferior de la pantalla esta divida en pestañas. 
  Cada pestaña contiene distintos apartados que son comentados a continuación.
                                        

Pestaña Info. General

  
  Esta pestaña esta a su vez dividida en otras 3, Info .General, Descripciones y Observaciones.
  
                                        

   En la pestaña de Información General podemos introducir la información referente a nuestro contacto con el proveedor. El Código de 
  Cliente que nos ha asignado, fecha de alta y baja en este proveedor, los datos de los responsables de Administración, Compras, 
  Ventas y Contabilidad.

Pestaña Info. General - Descripciones

 En la pestaña de Descripciones tenemos una grilla en la cual podemos introducir artículos y asignarles a cada uno de ellos una 
 Descripción alternativa y el código que el articulo quiere recibir como referencia.

Pestaña Info. General - Observaciones

  En esta pestaña de observaciones disponemos de varios campos para poder realizar notas que nos sea necesario para 
  un cliente.
  Esta dividido en 4 bloques: 

• Observaciones
• Avisos a Pedidos
• Avisos a Preparación
• Avisos a Ventas

Pestaña Info. General - Tarifas

En esta pantalla tenemos dos rejillas de datos para introducir Ofertas de Compra y Condiciones de Compra con este Proveedor.
Las dos funcionan de forma similar y muy sencilla:
                                        

• Podemos crear un Oferta o Condición para una Familia entera, una SubFamilia o un único Artículo.
• Si seleccionamos un artículo, podremos asignarle un Precio de Compra, o un Descuento, pero si elegimos una familia o subfamilia, solo será posible asignarle un porcentaje de descuento sobre el precio de Compra.
• Podemos elegir el objetivo de esta Oferta o Condición de dos formas:
  • Introduciendo el código de la familia, subfamilia o artículo, en la columna correspondiente.
  • Pulsando el botón de la columna correspondiente y seleccionándolo en la pantalla de mantenimiento.
• Para facilitar la selección de la familia y subfamilia, se filtrará la pantalla de mantenimiento de subfamilias una vez que se haya elegido un familia.
• Una vez determinado a qué esta dirigida la oferta o la condición, introducimos la fechas de Inicio, y la fecha de fin, de existir.

Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de determinar automáticamente el precio de Compra de un artículo, al realizar una orden de compra,
albarán o abono.

                                        

Pestaña Info. General - Datos Bancarios

En esta pestaña están los datos bancarios referentes al Proveedor. Estos datos se usarán a la hora de realizar remesas para este Proveedor.
Se guardan el nombre del banco, el código IBAN, la cuenta bancaria, Dirección, Población, Provincia, País y C. P. del banco con el que trataremos.

Pestaña Info. General - Direcciones

En esta pestaña podemos manejar toda la información referente a donde se va a enviar las facturas y si tiene portes pagados o
portes debidos.

También disponemos de una rejilla donde vamos a poder consultar las agencias de transporte que utiliza para mandar las mercancías este proveedor.
                                        

Pestaña Info. General - Financiera

En esta pestaña tenemos las opciones que hacen referencia a todo el tema financiero.
Podemos seleccionar la forma de pago del proveedor que estamos tratando.
También podemos definir hasta 3 días de pago.

Aquí También podemos introducir el Dto. Pronto Pago o el Recargo Financiero, que aparecerán por defecto al seleccionar este proveedor
en una orden de compra, albarán, abono o factura.

Y finalmente podemos indicar si el proveedor esta exento de IVA, es decir, no se calculara el IVA o si tiene recargo equivalencia. 
También seleccionaremos la divisa principal en que se maneja el proveedor.

Pestaña Info. General - Compras

La última pestaña de proveedores nos muestra todas las órdenes de compra, albaranes y abonos que tenemos registrados con ese proveedor.
Tenemos dos rejillas:
                                        

• Albaranes / Abonos: Aquí podemos seleccionar si deseamos mostrar los abonos o albaranes pulsando en los marcadores que hay sobre la rejilla.
• Órdenes de Compra: Si pulsamos en el marcador de Pendientes, se nos mostrarán las órdenes de compra de este proveedor, que todavía tienen líneas con cantidad pendiente de servir, o sin cumplimentar; y al pulsar en el marcador de Cumplimentadas se mostrarán todas las que ya están recibidas, o se han dado por cumplimentadas.

Haciendo doble click en cualquiera de las líneas, se abrirá la pantalla de edición de órdenes de compra, albaranes o abonos, con 
éste cargado.