Pedidos

  En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestros pedidos de ventas.
  
                                        

  La pantalla de pedidos se divide en dos partes:
                                        

• Datos Cliente, donde esta todo lo relacionado con el cliente, direcciones de envío, divisas, dto. ppago, recargo financiero,
  agentes, portes debidos o pagados, etc.
• Datos Pedido, donde esta la fecha de entrega del pedido, si el pedido tiene que estar completo, actualización de las
  fechas en las líneas y las líneas que van a forma al pedido.

  Para crear un nuevo Pedido pulsaremos el botón de Nuevo. Al hacerlo nos asignara el siguiente número de pedido para la 
  delegación con la que estamos trabajando.
  
  A continuación introducimos el numero de almacén al que va hacer referencia el pedido o podemos pulsar el link azul
  de almacén para que nos aparezca la pantalla de mantenimiento donde podremos seleccionar el almacén que deseemos.
  
  Una vez que tenemos el almacén seleccionado lo siguiente es introducir el cliente del pedido. La forma de hacerlo es exactamente
  igual a lo descrito para la selección de almacén descrito arriba. O introducimos el número de cliente si lo conocemos o pulsamos
  el link azul de cliente para seleccionarlo en la pantalla de mantenimiento.
  
  Cuando seleccionamos el cliente por defecto nos introduce los datos de envío que el cliente tenga marcado como predeterminado, 
  pero disponemos de un botón llamado Dirección Envío que al pulsarlo nos aparecerá una ventana con las direcciones de envío
  que tenga el cliente seleccionado. Si no dispone de mas direcciones de envío nos lo notificara con un mensaje.
  Si cuando seleccionamos/cargamos un cliente tiene mas de una Dirección de envío nos mostrara un mensaje indicándolo.
  
  Disponemos también de un icono situado entre el botón de Direcciones de Envío y el link azul de cliente que al pulsarlo, si tenemos 
  un cliente seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho cliente por si se desea comprobar algún tipo de información
  referente a el.
  
  Cuando seleccionamos un cliente nos carga toda la información que por defecto tiene. Pero todos estos datos son modificables.
  Ya sean los Agentes, Grupos de Compras, Cadena, Forma de Pago, Portes Debidos o Pagados, Dto. P.Pago, Recargo Financiero, 
  etc. De esta forma personalizamos el pedido en función de lo que sea mas necesario en el momento de crear el pedido.
 
  En este apartado tenemos dos campos informativos, Ofertas y  Albaranes. Dichos campos se activan cuando cargamos un 
  pedido. Si el pedido cargado tiene una oferta asociada nos aparecerá su código. De tal forma que si pulsamos sobre dicho código. 
  nos abrirá una pantalla de Oferta con los datos del código. de oferta seleccionada. A su vez si el pedido tiene albaranes asociados 
  los indicara llenando el combo de Albaranes. De tal forma que con las flechas del combo podremos movernos por los distintos 
  albaranes que tenga el pedido y si pulsamos sobre dicho numero nos cargara una pantalla albaran con el albaran seleccionado. 
  Dicha pantalla solo será informativa, no se podrán realizar cambios en ella.
  
  Para cargar un pedido introduciremos el código. si lo conocemos en la casilla pedido. También podemos pulsar el link azul de 
  Pedidos para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos un pedido a cargar.
                                        

  
  En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado al pedido en si.
                                        

• Pedido Completo: si se marca esta opción el pedido solo se podrá a pasar a un albaran si todas las líneas se pueden servir.
• Fecha Entrega: aquí introduciremos la fecha de entrega que tendrá el pedido.
• Actualizar Fechas en líneas: al pulsarlo convierte todas las fechas de las líneas a la fecha de entrega.
• Número Pedido Cliente: aquí introduciremos el código. que el cliente quiere para el pedido actual.

 
 Siguiendo con la creación de un Pedido, una vez introducida la fecha y seleccionado si el pedido se sirve completo o no pasaremos
 a la introducción de las líneas del pedido.
 
 Para ello disponemos de una potente grilla en la cual iremos introduciendo las líneas que vaya a contener el pedido.
 
 Empezaremos por el Código. del Articulo que podremos introducirlo manualmente si lo conocemos o podremos seleccionarlo
 pulsando sobre su casilla para que nos aparezca un botón que al pulsarlo nos mostrara todos los artículos para poder seleccionar
 el que deseemos.
 
 Una vez seleccionado nos abarredera en la columna Descripción la correspondiente descripción del articulo, el cual podremos
 modificarlo para ajustarlo al gusto del cliente.
 
 El siguiente campo es el Precio Unidad del articulo, el cual también nos aparecerá su valor una vez introducido/seleccionado un
 articulo. Este valor podremos modificarlo para ajustarlo al pedido que estemos trabajando.

 Después tenemos Cantidad donde introduciremos la cantidad de artículos de la línea actual.
 
 Seguidamente tenemos Dto1, Dto2, Dto3 en los cuales podremos introducir hasta 3 descuentos que deseemos aplicar al articulo
 de esa líneaPrecio Total es el precio calculado de precio unidad * cantidad - los descuentos que se hayan aplicado.
 
 El Precio Costo nos aparecerá también una vez hayamos introducido/seleccionado un articulo.
 
 En Fecha Entrega podemos introducir una fecha determinada para cada una de las líneas del pedido, independientemente de la 
 fecha general del Pedido.
 
 El campo Preferente significa que ese articulo tiene la preferencia de ese pedido.
 
 Campo Cumplimentado indica si esa línea se ha servido.
 
 Secundaria, con este valor indicamos si la línea es secundaria en el contexto del pedido.
 
 En Cantidad Servida nos aparecerá la cantidad que se ha tramitado en el albaran correspondiente a ese pedido.
 Es un valor informativo, no se puede modificar.
 
 
 Podremos crear tantas líneas como deseemos.
 
 Una vez introducidos los datos que deseemos, pulsaremos el botón de Grabar para guardar los datos del pedido. 
                                        

  El botónAlbaran sirve para pasar el Pedido que actualmente estemos visionando a un Albaran.
  Esto es, nos creara una pantalla Albaran con todos los valores del pedido. Hasta que en esa pantalla Albaran no pulsemos el  
  botón Guardar no se creara el albaran definitivamente. Si no queremos crear ese albaran solamente habrá que cerrar dicha 
  pantalla sin guardar los cambios.

                                        

  El botónEliminar sirve para eliminar el pedido que estemos visionando. Si dicho pedido tiene asociado uno o mas albaranes
  nos mostrara un mensaje avisándonos de ellos y no nos permitirá borrar dicho pedido hasta que no se hayan eliminado 
  antes los albaranes que tenga asociado.
                                        

  En el caso de que el Pedido venga precargado desde una oferta, los datos y las líneas del Pedido ya estarán creadas.
  En este caso puede realizar los cambios que crea convenientes si son necesarios y finalmente pulsar el botón Grabar para
  grabar el pedido.