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Ordenes de compra
En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestras órdenes de compra.
La pantalla de ordenes de compra se divide en dos partes:
- Datos Proveedor, donde esta todo lo relacionado con el proveedor, formas de envío, divisas, dto. ppago, recargo financiero,
agentes, portes debidos o pagados, etc.
- Datos Orden, donde esta la fecha de entrega de la orden y las líneas que van a forma la oferta.
Para crear un orden de compra pulsamos el botón Nuevo. Al hacerlo nos asignara el siguiente número de orden de compra para la
delegación con la que estamos trabajando.
Automáticamente se selecciona el almacén por defecto para este usuario. Si se desea cambiar el almacén introducimos el numero
de almacén al que va hacer referencia la oferta o podemos pulsar el link azul de almacén para que nos aparezca la pantalla de
mantenimiento donde podremos seleccionar el almacén que deseemos.
Disponemos de un icono situado junto al link azul de almacén que al pulsarlo, si tenemos un almacén seleccionado, nos lleva
directamente a la pantalla de dicho almacén por si se desea comprobar algún tipo de dato referente al mismo.
Una vez que tenemos el almacén seleccionado lo siguiente es introducir el proveedor. La forma de hacerlo es exactamente
igual a lo descrito para la selección de almacén . O introducimos el número de proveedor si lo conocemos o pulsamos
el link azul de proveedor para seleccionarlo en la pantalla de mantenimiento.
Disponemos también de un icono situado junto al link azul de proveedor que al pulsarlo, si tenemos
un proveedor seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho proveedor por si se desea comprobar algún tipo de
información referente a él.
Cuando seleccionamos un proveedor nos carga toda la información que por defecto tiene. Pero todos estos datos son modificables.
Ya sean la Forma de Pago, Portes Debidos o Pagados, Dto. P.Pago, Recargo Financiero, etc.
De esta forma personalizamos la orden de compra en función de lo que sea mas necesario en el momento de crearla.
Para cargar una orden de compra introduciremos el código si lo conocemos en la casilla ordenes de compra. También podemos
pulsar el link azul de Ordenes de Compra para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos una orden a cargar.
En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado a la orden de compra en sí.
- Fecha Entrega donde introducimos la fecha en la cual será prevista la entrega de la orden de compra.
- Numero Pedido Proveedor , introduciremos el Número que el proveedor quiera para el pedido de dicha orden de compra.
Siguiendo con la creación de una orden de compra, una vez introducida la fecha pasaremos a la introducción de las líneas de la orden.
Para ello disponemos de una potente rejilla de datos en la cual iremos introduciendo las líneas
Empezaremos por el Código del Articulo que podremos introducirlo manualmente si lo conocemos o podremos seleccionarlo
pulsando sobre su casilla para que nos aparezca un botón que al pulsarlo nos mostrara todos los artículos para poder seleccionar
el que deseemos.
Una vez seleccionado nos aparecerán Automáticamente varios datos referentes al artículo para poder trabajar mas cómodamente:
- Descripción: es la descripción de la ficha de artículos. Es modificable para la línea de la orden.
- Stock: se rellena con la cantidad de stock disponible para este artículo en el almacén seleccionado .
- Cantidad: esta casilla nos muestra la cantidad de artículos que se pedirán en esta línea, pero al seleccionar un artículo se realiza un cálculo en base al Stock actual, y la cantidad pedida por clientes, y se rellena con la necesidad del almacén en ese artículo.
- Precio: esta casilla nos muestra el precio por unidad de este artículo. Es modificable para cada línea de pedido, pero al introducir un articulo, se realiza un cálculo en base a la tarifa de compra del proveedor, la tarifa de venta del artículo, y el precio de la última compra, y se rellena Automáticamente
- Precio Neto: esta casilla marca el precio total de la línea, esto es la cantidad multiplicada por el precio de unidad, menos los descuentos. No es modificable
Seguidamente tenemos Dto1, Dto2, Dto3 en los cuales podremos introducir hasta 3 descuentos que deseemos aplicar al articulo
de esa línea
La Fecha de Entrega marca la fecha prevista de entrega de este artículo. Automáticamente se rellena con el día actual, aunque es
posible introducir otra en el cuadro de fechas que esta sobre la rejilla de líneas, y pulsar en el botón de Actualizar Fechas en Líneas,
para que se actualicen en las líneas creadas.
La casilla de Preferente indica que la línea es preferente sobre las demás.
La casilla Cumplimentada indica que la línea de orden ya se ha recibido, y no será tenida en cuenta para procesos posteriores de
recepción de mercancía.
La casilla Cantidad Servida nos indica la cantidad de artículos que se han recibido. Esta casilla no es modificable, y se actualiza con
los procesos posteriores de recepción de material.
Podremos crear tantas líneas como deseemos.
Si pulsamos doble click en cualquier registro de esta rejilla, se abrirá la pantalla de artículo con el artículo seleccionado.
Una vez introducidos los datos que deseemos, pulsaremos el botón de Grabar-Imprimir para guardar los datos e imprimir la oferta
y el número de copias que tenga seleccionado el cliente actual de la oferta.
El botónEliminar sirve para eliminar la orden de compra que estemos visionando. Si existe algún Albaran o Abono asociado a esta orden de compra,
al intentar borrarla se nos mostrará un mensaje indicándonos que no es posible eliminarla.
Los botones de Imprimir Orden y Pre-Imprimir Orden sirven para imprimir una copia de la orden que estamos visionando en este
momento. Solo es posible imprimir una orden una vez se haya guardado. Si se realizan cambios, se mostrará un mensaje para avisarnos
de que no se puede imprimir una orden sin guardar. |
