Ofertas

  En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestras ofertas de ventas.
  
                                        

  La pantalla de ofertas se divide en dos partes:
                                        

• Datos Cliente, donde esta todo lo relacionado con el cliente, direcciones de envío, divisas, dto. ppago, recargo financiero,
  agentes, portes debidos o pagados, etc.
• Datos Oferta, donde esta la fecha de validez de la oferta, el estado de la oferta y las líneas que van a forma la oferta.

  Para crear una nueva Oferta pulsaremos el botón de Nuevo. Al hacerlo nos asignara el siguiente número de oferta para la 
  delegación con la que estamos trabajando.
  
  A continuación introducimos el numero de almacén al que va hacer referencia la oferta o podemos pulsar el link azul
  de almacén para que nos aparezca la pantalla de mantenimiento donde podremos seleccionar el almacén que deseemos.
  
  Una vez que tenemos el almacén seleccionado lo siguiente es introducir el cliente de la oferta. La forma de hacerlo es exactamente
  igual a lo descrito para la selección de almacén descrito arriba. O introducimos el número de cliente si lo conocemos o pulsamos
  el link azul de cliente para seleccionarlo en la pantalla de mantenimiento.
  
  Cuando seleccionamos el cliente por defecto nos introduce los datos de envió que el cliente tenga marcado como predeterminado, 
  pero disponemos de un botón llamado Dirección Envió que al pulsarlo nos aparecerá una ventana con las direcciones de envió
  que tenga el cliente seleccionado. Si no dispone de mas direcciones de envió nos lo notificara con un mensaje.
  Si cuando seleccionamos/cargamos un cliente tiene mas de una Dirección de envió nos mostrara un mensaje indicándolo.
  
  Disponemos también de un icono situado entre el botón de Direcciones de Envió y el link azul de cliente que al pulsarlo, si tenemos 
  un cliente seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho cliente por si se desea comprobar algún tipo de información
  referente a el.
  
  Cuando seleccionamos un cliente nos carga toda la información que por defecto tiene. Pero todos estos datos son modificables.
  Ya sean los Agentes, Grupos de Compras, Cadena, Forma de Pago, Portes Debidos o Pagados, Dto. P.Pago, Recargo Financiero, 
  etc. De esta forma personalizamos la oferta en función de lo que sea mas necesario en el momento de crear la oferta.
 
  En este apartado tenemos un campo informativo Pedidos. Dicho campo se activa cuando cargamos una oferta y dicha oferta tiene 
  uno o mas pedidos asociados. De tal forma que con las flechas del combo podremos movernos por los distintos pedidos que 
  tenga la oferta y si pulsamos sobre dicho numero nos cargara una pantalla pedido con el pedido seleccionado. Dicha pantalla solo
  será informativa, no se podrán realizar cambios en ella.
  
  Para cargar una oferta introduciremos el código si lo conocemos en la casilla ofertas. También podemos pulsar el link azul de 
  Ofertas para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos una oferta a cargar.
                                        

  
  En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado a la oferta en si.
                                        

• Fecha Validez de Oferta donde introducimos la fecha hasta la cual tendrá validez la oferta.
• Numero Pedido Cliente, introduciremos el Número que le cliente quiera para el pedido de dicha oferta.
• Estado de la Oferta, aquí podremos seleccionar el estado en el que se encuentra la oferta actual.
  Tenemos que tener en cuenta unas reglas para el estado de la oferta:
  • Pendiente: solo puede estar pendiente si su anterior estado no es Anulada, Enviada, Rechazada o Aceptada.
  • Anulada: solo puede esta anulada si su anterior estado no es Enviada, Rechazada o Anulada.
  • Enviada: solo puede estar enviada si su anterior estado no era Rechazada o Anulada.
  • Rechazada: solo puede estar rechazada si su anterior estado no es Anulada.

 Los estados de la oferta se pueden cambiar tantas veces como se quieran. Para ello se carga una oferta, introduciendo el código
 en la celda de Oferta o pulsando el link azul para que nos aparezca la pantalla de mantenimiento y así seleccionar la oferta que
 deseemos. Una vez cargada se cambia el estado de la oferta teniendo en cuenta las reglas descritas anteriormente. Después 
 pulsaremos el botón Grabar-Imprimir para guardar los cambios.
 
 Siguiendo con la creación de una oferta, una vez introducida la fecha y seleccionada el estado de la oferta pasaremos a la 
 introducción de las líneas de la oferta.
 
 Para ello disponemos de una potente grilla en la cual iremos introduciendo las líneas que vaya a contener la oferta.
 
 Empezaremos por el Código del Articulo que podremos introducirlo manualmente si lo conocemos o podremos seleccionarlo
 pulsando sobre su casilla para que nos aparezca un botón que al pulsarlo nos mostrara todos los artículos para poder seleccionar
 el que deseemos.
 
 Una vez seleccionado nos aparecerá en la columna Descripción la correspondiente descripción del articulo, el cual podremos
 modificarlo para ajustarlo al gusto del cliente.
 
 El siguiente campo es el Precio Unidad del articulo, el cual también nos aparecerá su valor una vez introducido/seleccionado un
 articulo. Este valor podremos modificarlo para ajustarlo a la oferta que estemos trabajando.

 Después tenemos Cantidad donde introduciremos la cantidad de artículos de la línea actual.
 
 Seguidamente tenemos Dto1, Dto2, Dto3 en los cuales podremos introducir hasta 3 descuentos que deseemos aplicar al articulo
 de esa línea Precio Total es el precio calculado de precio unidad * cantidad - los descuentos que se hayan aplicado.
 
 El Precio Costo nos aparecerá también una vez hayamos introducido/seleccionado un articulo.
 
 En Fecha Validez Oferta podemos introducir una fecha determinada para cada una de las líneas de la oferta, independientemente
 de la fecha general de la Oferta. Si una línea tiene una fecha anterior a la actual, al tramitar dicha oferta a pedido, dicha línea no será 
 traspasada.
 
 El campo Preferente significa que ese articulo tiene la preferencia de ese articulo.
 
 
 Podremos crear tantas líneas como deseemos.
 
 Una vez introducidos los datos que deseemos, pulsaremos el botón de Grabar-Imprimir para guardar los datos e imprimir la oferta 
 y el número de copias que tenga seleccionado el cliente actual de la oferta.

                                        

   El botón Pedido sirve para pasar la Oferta que actualmente estemos visionando a un Pedido.
  Esto es, nos creara una pantalla Pedido con todos los valores de la oferta. Hasta que en esa pantalla Pedido  no pulsemos el
  botón Guardar no se creara el pedido definitivamente. Si no queremos crear ese pedido solamente habrá que cerrar dicha 
  pantalla sin guardar los cambios.

                                        

   El botón Eliminar sirve para eliminar la oferta que estemos visionando. Si dicha oferta tiene asociada uno o mas
  pedidos nos mostrara un mensaje avisándonos de ellos y no nos permitirá borrar dicha oferta hasta que no se hayan eliminado 
  antes los pedidos que tenga asociado.
                                        

   El botón Imprimir Oferta sirve para imprimir una copia de la oferta que se este visionando en ese momento.
  Solamente se puede Imprimir una oferta una vez se hayan guardado los cambios habiendo pulsado el botón Grabar-Imprimir.
  Dicho de otra forma, este botón sirve para imprimir una oferta que se haya cargado para consultarla y deseemos imprimirla.