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Facturas proveedor
En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestras Facturas de Proveedor.
La pantalla de facturas se divide en dos partes:
- Datos Factura, donde están los precios netos, descuentos, bases imponibles, IVA's e Importes.
- Líneas, donde están los albaranes y abonos que forman parte de la factura.
Para crear una factura de proveedor pulsamos el botón Nuevo. Al hacerlo deberemos introducir el número de factura del proveedor.
También necesitamos introducir el proveedor. La forma de hacerlo es o bien introducimos el número de proveedor si lo conocemos o pulsamos
el link azul de proveedor para seleccionarlo en la pantalla de mantenimiento.
Disponemos también de un icono situado junto al link azul de proveedor que al pulsarlo, si tenemos
un proveedor seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho proveedor por si se desea comprobar algún tipo de
información referente a él.
Cuando seleccionamos un proveedor nos carga la forma de pago seleccionada en la ficha de proveedor, pero este dato es modificable,
de esta forma personalizamos la factura de proveedor en función de lo que sea mas necesario en el momento de crearlo.
Para cargar una factura de proveedor introduciremos el código si lo conocemos en la casilla Factura de Proveedor. También podemos
pulsar el link azul de Factura de Proveedor para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos una factura a cargar.
Debajo de los datos de Proveedor debemos introducir los importes de la factura. Deberemos introducir los importes netos, separados
por IVA's, el IVA de cada Neto introducido, y los cargos por portes, descuento por pronto pago o recargo financiero, y los recargos de
equivalencia de cada Neto, en caso de existir estos.
Una vez introducidos los datos pulsamos el botón Cálculo Automático y se rellenarán el resto de campos calculados (bases imponibles,
importes y Total). Para poder grabar la factura, es necesario que el programa calcule el resto de los valores.
En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado con la factura en sí.
- Num. Albaran: Número de albarán o abono seleccionado.
- Alb. Prov.: Número de albarán o abono de proveedor seleccionado.
- Almacén: Almacén sobre el cual se hizo este albarán o abono.
- Forma Envío: Forma de Envió del albarán o abono.
- Fecha Albarán: Fecha del albarán o abono.
- Portes: Cargos de Portes del albarán o abono.
- Embalajes: Cargos de Embalajes del albarán o abono.
- Otros: Cargos Varios del albarán o abono.
- Ubicado: Nos muestra si el albarán o abono esta ubicado en el Almacén, o pendiente aún de ubicar.
- Abono: Nos muestra si la línea es de Abono (marcado) o albarán (sin marcar).
En la rejilla aparecerán los albaranes o abonos que hacen referencia esta factura
Para introducir albaranes tenemos dos formas:
- Introduciendo el número del proveedor del abono o albarán en la caja de texto que está sobre la rejilla, se añadirá el albaran o abono, y todas sus líneas.
- Presionando el link de Albarán, aparecerá una pantalla para seleccionar los albaranes o abonos que deseamos añadir.
En esta pantalla aparecen todos los albaranes y abonos que no están facturados, para el proveedor seleccionado en la cabecera de factura.
En la rejilla aparecen los mismos datos que en la rejilla principal. Además aparece una columna Seleccionada para marcar los albaranes
y abonos que deseamos pasar a factura.
Seleccionamos todos los que queramos incluir en la factura, y pulsamos el botón Aceptar. Una vez seleccionados, volvemos a la
pantalla principal de facturas de proveedor. Sobre la rejilla de líneas., hay dos marcas que no son modificables:
- Emitido a Contabilidad: Marca si la factura, una vez guardada, a sido emitida al programa de contabilidad, y convertida en asientos contables.
- Emitido a Cartera: Marca si la factura, una vez guardada, a sido emitida a la cartera de efectos.
Además debajo de la rejilla, tenemos el botón Eliminar Albarán, para quitar el albarán seleccionado de la factura.
En la parte inferior derecha de la rejilla, tenemos un caja de texto, que nos muestra la suma de los albaranes introducidos en la factura.
Al grabar la factura, si este importe o coincide con la suma de los netos introducidos en la parte superior, se nos dará un aviso de que los
importes no cuadran; aunque es posible grabarlo igualmente.
En la parte inferior de la pantalla están todas las acciones posibles con la factura
- Grabar: Una vez rellenados todos los datos de la factura, si pulsamos este botón el programa comprobará que los importes introducidos en los importes Netos, coincidan con el total de albaranes. Una vez guardado se nos preguntará si deseamos Contabilizar la factura; y después si deseamos Emitir a Cartera.
- Nuevo: Creará una factura nueva.
- Eliminar: Se borrará la factura cargada. Si la factura ha sido emitida a Contabilidad o Cartera, no será posible eliminarla.
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