Facturas

  En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear gestionar las facturas.
  
                                        

  La pantalla de facturas se divide en tres partes:
                                        

• Datos Cliente, donde esta todo lo relacionado con el cliente, direcciones de envío, divisas, dto. ppago, recargo financiero,
  agentes, portes debidos o pagados, etc.
• Datos abono, donde esta la fecha de validez de la abono, y las líneas que van a forma la abono.
• Importes Factura, donde van a estar todo lo referente a los importes de la factura.

  Para crear una nueva Factura pulsaremos el botón de Nuevo. Al hacerlo nos asignara el siguiente número de factura para la 
  delegación con la que estamos trabajando.
  
  Una vez que tenemos una nueva factura lo siguiente es introducir el cliente de la factura. La forma de hacerlo es o bien se 
	introduce el número de cliente si lo conocemos o pulsamos el link azul de cliente para seleccionarlo desde  la pantalla de 
	mantenimiento.
  
  Disponemos también de un icono situado a la izquierda del link azul de cliente que al pulsarlo, si tenemos un cliente seleccionado,
  nos lleva directamente a la pantalla de dicho cliente por si se desea comprobar algún tipo de información referente a el.
  
  Cuando hemos seleccionado el cliente lo siguiente es elegir los albaranes que va a contener la factura que estamos tratando.
  Para ello tenemos un botón Añadir Albaran el cual al pulsarlo no muestra una pantalla de mantenimiento con los albaranes que
  todavía no están asignados a ninguna factura pertenecientes al cliente seleccionado.
  
  Cuando cargamos un albaran la pantalla no muestra toda la información referente a ese albaran. La información nos la muestra en 
	dos fichas. Una de información del cliente, y otra del albaran. Toda la información que aparece es solamente informativa, no se 
  puede modificar.

  Cuando hemos cargado varios albaranes disponemos de  varios botones para movernos entre ellos:
                                        

• << : con este botón nos moveremos al primer albaran insertado.
• < : este botón nos mueve al albaran anterior al que estemos viendo.
• > : con este botón nos moveremos al siguiente albaran al que estemos viendo.
• >> : este botón nos mueve al ultimo albaran introducido.

  Para saber el albaran que estamos visionando tenemos un campo informativo entre los botones de movimiento entre albaranes que 
  nos indica que albaran estamos visionando.
  
  Una vez seleccionado un albaran no se puede modificar el cliente de la factura. Solo cuando se eliminan todos los albaranes de la
  factura se puede volver a modificar el cliente.
  
  Para cargar una factura introduciremos el código si lo conocemos en la casilla factura. También podemos pulsar el link azul de 
  Facturas para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos una factura  a cargar.
                                        

  
  En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado a la factura en si.
  Conforme vamos cargando albaranes nos va actualizando toda la información referente a los importes.

  Tenemos 3 filas diferenciadas, para albergar hasta 3 tipos de IVA's
  Cada una de las filas contiene:
                                        

• Base Imponible
• % IVA
• Importe IVA
• Recargo Equivalencia
• Importe Recargo

  Los únicos datos que vamos a poder modificar son el importe de los portes y la forma de pago.


  Una vez gestionada la factura como deseemos, pulsaremos el botón de Grabar para guardar los datos.
  También nos realizara una impresión de dicha factura.
  
  El botón Imprimir Factura nos servirá para una vez que carguemos una factura poderla imprimir.