Albaranes

  En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestros albaranes de ventas.
  
                                        

  La pantalla de albaranes se divide en dos partes:
                                        

• Datos Cliente, donde esta todo lo relacionado con el cliente, direcciones de envío, divisas, dto. ppago, recargo financiero,
  agentes, portes debidos o pagados, etc.
• Datos Albaran, donde esta la fecha de entrega del albaran, los portes y las líneas que van a forma al albaran.

  Para crear un nuevo Albaran solo podemos hacerlo desde un pedido. No se puede crear un Albaran si no tiene un pedido al que 
  poder asociado. Para ello, desde la pantalla de Pedidos pulsaremos el botón Albaran para crear un albaran del pedido que se 
  este mostrando en  pantalla. Al hacerlo nos cargara una pantalla de albaran con todos los datos del pedido trasladados a dicha 
  pantalla. Nos asignara el siguiente número de albaran para la delegación con la que estamos trabajando.
  
  Una vez creado un nuevo albaran o cargado uno existente nos encontramos con algunas diferencias respecto a las Ofertas o los
  Pedidos, y es que ni el Almacén ni el Cliente se pueden seleccionar/modificar. Solo se pueden modificar las direcciones de envío
  del cliente y el resto de información acerca del cliente, formas de pago, facturación, envío, dto. ppago, recargo financiero, etc.
  Podemos utilizar el botónDirección Envío que al pulsarlo nos aparecerá una ventana con las direcciones de envío  que tenga el 
  cliente seleccionado. Si no dispone de mas direcciones de envío nos lo notificara con un mensaje. 
  
  Disponemos de un icono situado entre el botón de Direcciones de Envío y la casilla de cliente que al pulsarlo, si tenemos un 
  cliente seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho cliente por si se desea comprobar algún tipo de información
  referente a el.
  
  En este apartado tenemos dos campos informativos, Pedido y Factura. Dichos campos se activan cuando cargamos un albaran. 
  Si el albaran cargado tiene un pedido asociado nos aparecerá su código. De tal forma que si pulsamos sobre dicho código. nos 
  abrirá una pantalla de Pedido con los datos del código. de pedido seleccionado. A su vez si el albaran tiene una factura asociada lo 
  indicara también en la casilla de Facturas.  Si pulsamos sobre el numero nos cargara una pantalla factura con la factura 
  seleccionada.  Dicha pantalla solo será informativa, no se podrán realizar cambios en ella.
  
  Para cargar un albaran introduciremos el código. si lo conocemos en la casilla albaran. También podemos pulsar el link azul de 
  Albaranes para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos un albaran a cargar.
 
  Si cargamos un albaran que este asociado a una factura el albaran no se podrá modificar ni eliminar.

  
  En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado al albaran en si.
                                        

• Fecha Entrega: aquí introduciremos la fecha de entrega que tendrá el albaran.
• Número Pedido Cliente: aquí introduciremos el código. que el cliente quiere para el albaran actual.
• Portes: la cantidad de portes para este albaran.

   
 En la grilla que tenemos en la parte inferior aparecerán añadidas las líneas de albaran que serán las correspondientes a las que
 se hayan podido servir desde el pedido que provienen.

 En estas líneaspodremos modificar los datos que queramos. Estas modificaciones al pulsar el botón Grabar-Imprimir se 
 realizaran también en las líneas del pedido original.

 Tambiénsi añadimos líneas nuevas al grabar las modificaciones se añadirán al pedido original.
 
 Empezaremos por el Código. del Articulo que podremos introducirlo manualmente si lo conocemos o podremos seleccionarlo
 pulsando sobre su casilla para que nos aparezca un botón que al pulsarlo nos mostrara todos los artículos para poder seleccionar
 el que deseemos.
 
 Una vez seleccionado nos aparecerá en la columna Descripción la correspondiente descripción del articulo, el cual podremos
 modificarlo para ajustarlo al gusto del cliente.
 
 El siguiente campo es el Precio Unidad del articulo, el cual también nos aparece su valor una vez introducido/seleccionado un
 articulo. Este valor podremos modificarlo para ajustarlo al pedido que estemos trabajando.

 Después tenemos Cantidad donde introduciremos la cantidad de artículos de la línea actual.
 
 Seguidamente tenemos Dto1, Dto2, Dto3 en los cuales podremos introducir hasta 3 descuentos que deseemos aplicar al articulo
 de esa líneaPrecio Total es el precio calculado de precio unidad * cantidad - los descuentos que se hayan aplicado.
 
 El Precio Costo nos aparecerá también una vez hayamos introducido/seleccionado un articulo.
 
 En Fecha Entrega podemos introducir una fecha determinada para cada una de las líneas del pedido, independientemente de la 
 fecha general del Pedido.
 
 El campo Preferente significa que ese articulo tiene la preferencia de ese pedido.
 
 Campo Cumplimentado indica si esa línea se ha servido.
 
 Secundaria, con este valor indicamos si la línea es secundaria en el contexto del pedido.
  
  
 Una vez introducidos los datos que deseemos, pulsaremos el botón de Grabar-Imprimir para guardar los datos del albaran e
 imprimir el albaran. 
                                        

  El botónEliminar sirve para eliminar el albaran que estemos visionando. Si dicho albaran tiene asociada una factura nos mostrara
  un mensaje avisándonos de ello y no nos permitirá borrar dicho albaran.