Abonos de compra

En esta pantalla disponemos de todo lo necesario para poder crear nuestros Abonos de Compra.
Esta pantalla tiene un comportamiento muy similar a la de Recepción de Albaranes.

La pantalla de ofertas se divide en dos partes:
                                        

• Datos Proveedor, donde esta todo lo relacionado con el proveedor, formas de envío, cargos, y número de expedición.
• Líneas, donde esta la fecha de entrega del abono y los artículos que van a formar parte.

Para crear un abono de compra pulsamos el botón Nuevo. Al hacerlo nos asignara el siguiente número de abono para la 
delegación con la que estamos trabajando.

Podemos guardar además el numero de abono del proveedor, para realizar la búsqueda por este número.

Automáticamente se selecciona el almacén por defecto para este usuario. Si se desea cambiar el almacén introducimos el numero 
de almacén al que va hacer referencia la oferta o podemos pulsar el link azul de almacén para que nos aparezca la pantalla de 
mantenimiento donde podremos seleccionar el almacén que deseemos.

Disponemos de un icono situado junto al link azul de almacén que al pulsarlo, si tenemos un almacén seleccionado, nos lleva 
directamente a la pantalla de dicho almacén por si se desea comprobar algún tipo de dato referente al mismo.

Una vez que tenemos el almacén seleccionado lo siguiente es introducir el proveedor. La forma de hacerlo es exactamente
igual a lo descrito para la selección de almacén . O introducimos el número de proveedor si lo conocemos o pulsamos
el link azul de proveedor para seleccionarlo en la pantalla de mantenimiento.
  
Disponemos también de un icono situado junto al link azul de proveedor que al pulsarlo, si tenemos 
un proveedor seleccionado, nos lleva directamente a la pantalla de dicho proveedor por si se desea comprobar algún tipo de 
información referente a él.
  
Cuando seleccionamos un proveedor nos carga toda la información que por defecto tiene. Pero todos estos datos son modificables.
Ya sean la  formas de envío, cargos, y número de expedición, de esta forma personalizamos el abono en función de lo 
que sea mas necesario en el momento de crearla.
 
Para cargar un abono de compra introduciremos el código si lo conocemos en la casilla Número de Abono. También podemos 
pulsar el link azul de Número de Abono para que nos aparezca la pantalla mantenimiento y seleccionemos un abono a cargar.

  
En esta parte de la pantalla tenemos todo lo relacionado con el abono en sí.

En la rejilla aparecerán las Líneas de las órdenes de compra a las cuales hace referencia este abono

Todas las Líneas de abono que se introduzcan deberán ser introducidas a mano, pues no dependerán inicialmente de ninguna 
Orden de Compra. Al guardar el abono, se creará una orden de compra para el proveedor seleccionado, y sin almacén, con todos los 
artículos introducidos en el abono.


Los artículos se introducirán de dos formas:

• Con el código de artículo en la columna de Código.
• Presionando el botón de la columna Código y eligiendo uno a mano en la pantalla de mantenimiento.

Una vez seleccionadas las Líneas del abono de compra, la rejilla del albarán estará rellenado con los datos de las Líneas seleccionadas:

• Orden de Compra: Orden de compra a la que pertenece esta línea de albarán. Si el artículo a sido introducido a mano esta columna estará vacía hasta que se grabe el abono, y se le asigne una orden de compra.
• Código: Código del artículo seleccionado en esa línea de albarán. En esta columna es posible seleccionar un artículo a mano que no pertenezca a ninguna orden de compra, introduciendo el código del artículo, o pulsando el botón de la columna y seleccionando uno en la pantalla de mantenimiento.
• Artículo: Descripción del artículo seleccionado.
• Pedido: Cantidad de artículos pendientes de recibir en la orden de compra. Si el artículo se introdujo a mano esta columna estará a cero.
• Cantidad: Cantidad de artículos que se desea recepcionar en el albarán. Inicialmente, al introducir el artículo o la línea, estará a cero. El botónRecibir Todo pondrá todas las Cantidades igual a la cantidad de la columna Pedido.
• Precio: Precio del artículo que figura en la orden de compra. Si el artículo se introdujo a mano, se realiza un cálculo en base a la tarifa de compra del proveedor, la tarifa de venta del artículo, y el precio de la última compra, y se rellena Automáticamente El precio es modificable.
• Dto.: Descuentos que se le aplican a la línea del albarán. Si la línea de la orden de compra de la que proviene tenía algún descuento, aparecerá aquí.
• Neto: Precio total de la línea, esto es la cantidad por el precio de unidad menos los descuentos.
• Cumplimentar: Si marcamos esta casilla, al recepcionar el albarán, la línea de la orden de compra de la que proviene, se marcará como cumplimentada, aunque no se haya recibido toda la cantidad que se pidió. Esta línea, mientras siga marcada, no aparecerá para posteriores albaranes.
• Fecha Entrega: Fecha prevista de entrega de la línea del albaran de la que procede. Si el artículo se introdujo a mano, se rellenará con la fecha de hoy.
• Secundaria: Marca si la línea se comporta de forma secundaria.
• Ubicaciones: Una vez recepcionado el abono, aparecerá la ubicación en la que se guardó el material.
• Lote: Una vez recepcionado el abono, aparecerá el lote en el que se guardó el material.
• Caducidad: Una vez recepcionado el abono, aparecerá la fecha de caducidad con la que se guardó el material.

Sobre la rejilla del abono hay un marcador con el título Ubicado que marca si el abono esta ubicado en el almacén
Una vez que el abono ha sido introducido en el almacén, ya no es posible modificarlo, y solo aparecerá en pantalla para consultarlo.

Si pulsamos doble click en un registro de esta rejilla que provenga de una orden de compra, se abrirá la pantalla de órdenes de compra 
con la orden de compra seleccionada. Si por el contrario hacemos doble click en un registro introducido a mano, se abrirá la pantalla
de artículos con el artículo seleccionado.

En la parte inferior de la pantalla están todas las acciones posibles a realizar con el abono:

• Desubicar:Aquí se recepcionará el abono. El programa empezará a preguntar la ubicación de cada artículo. Automáticamente se seleccionará como almacén de recepción el introducido en el abono, pero podrá ser modificable. Después de recepcionar todos los artículos se guardará en memoria el abono. Se creará una orden de compra con el proveedor seleccionado en el abono, y sin almacén, con todas las Líneas del abono introducidas a mano. Una vez recepcionado un abono no es modificable, y solo será posible consultarlo.
• Eliminar: El abono será eliminado de memoria. Si el abono figura en alguna Factura este no será posible de borrar.
• Nuevo: Se creará un abono nuevo.
• Pre-Imprimir e Imprimir: Sirven para imprimir una copia del abono que estamos visionando en este momento. Solo es posible imprimir un abono una vez se haya guardado. Si se realizan cambios, se mostrará un mensaje para avisarnos de que no se puede imprimir un abono sin guardar.